发票审核

业务介绍

财务人员核对供应商提供的纸质发票和系统中上传的电子发票

发票审核流程

 1.选择发票 -> 2.审核发票

具体操作

1.点击【结算管理】->【发票查询】，选择状态为“未校验”的发票进行查询，点击右侧详情。

2.点击【通过】或【拒绝】，如果审核通过后，发现有问题，可以点回退按钮，让供应商进行修改