采购订单审核

业务介绍

库管员采购生成采购单后，需要采购员进行审核。

采购订单审核流程

 1.选择采购单 -> 2.审核采购单

具体操作

1.【采购管理】->【订单处理】，点击采购订单右侧【】按钮。

2.核对订单信息无误后点击【同意】，反之在备注中填写拒绝理由，点击【拒绝】。

温馨提示：审核通过后的顶单如果发现有问题，可以点击【结束订单】按钮，将订单作废。