仓库物资对照

业务介绍

除专购包物资，其余物资只要能在物资主数据查到，第一件事情就是进行仓库物资对照

仓库物资对照流程

 1.新增对照 -> 2.选择对照物资

具体操作

1.【字典管理】>【仓库字典】->【仓库物资对照】，设置入库后物资放在哪个仓库，选中仓库后点击【新增】。

2.选择产品属性，勾选要对照的物资，点击【确定】。
进入物资选择页面，选择物资

• 申领类型选择“库发品”或“非库发品”
• 贴签类型选择“贴签”或“不贴签”
• 选择结算方式，结算方式分别为“货票同行、货票不同行、寄售、汇总”

货票同行：供应商发货前系统自动生成发票信息，供应商必须在系统录入发票后，才能发货。
货票不同行：供应商点击发货后系统自动生成此发货单对应发票信息，然后供应商上传发票，也就是供应商可以先发货，后补录发票。
汇总开票：多个发货单开一张票。供应商发货后，需医院汇总发货单，供应商依据汇总后的金额开票。
寄售：使用后结算的物资，选择寄售，医院给病人计费后，供应商开票。