发票录入

业务介绍

对医院已经实际采购入库的发货单，录入对应的发票

• 货票同行在发货单为“已配货”状态录入发票。
• 货票不同行在发货单为“配送中”状态录入发票。
• 汇总开票的发货单需要联系医院将发货单汇总后再开票。

发票录入流程

 1.选择对账单 -> 2.新增发票-> 3.上传发票

具体操作

1.进入供应商管理平台（U-PS）界面，点击【合同管理】->【发票录入】->【订单状态】->【待开票】进入开票详情页。

2.点击【新增发票】。

3.填写发票代码、号码、类型，开票日期、校验码等信息，点击【浏览】选择电子发票上传，上传成功后点击保存。