订单处理（配送）

业务介绍

配送商处理医院订单。

订单处理（配送）流程

 1.订单处理详情 -> 2.接收订单 -> 3.手工生成发货单 -> 4.勾选保存发货物资 -> 5.填写产品信息 -> 6.发货 -> 7.打印发货单

具体操作

1.进入供应商管理平台（U-PS）界面，点击【订单管理】->【配送商订单】->【订单处理（配送）】，选择需要发货的订单，点击按钮，进入订单详情。

2.填写到货日期后，点击“接收订单”。

3.在详情页下拉点击【手工生成发货单】。

4.在新界面点击【新增】弹出“发货物资选择”新界面。勾选需要发货的物资后，点击保存。

5.依据需求量及产品信息填写产品生产日期、灭菌日期，批次，效期等信息。点击【保存】生成发货单。

• 发货量必须小于或者等于该物资的采购量；
• 物资生产日期必须小于当前日期且在资质证效期范围内；
• 无菌物资必须填写灭菌日期。没有灭菌日期的填写成生产日期
  

6.下拉填写送货员，点击【发货】。

7.发货成功点击【确定】自动生成随货同行单并打印，发货单状态变为“配送中”

温馨提示：
产品如果需要录入UDI码，则发货前点击【录入UDI码】，录入完后再发货。
直送打印：5张（一级库、财务、科室、供应商、配送商）
非直送打印：4张（一级库、财务、供应商、配送商）
配送商的发货单，单据也都要给对应的供应商