发货时如何录UDI码

业务介绍

订单接收完成后，可新增发货单，填写物资名称、发货数量、批次及有效期；保存单据后，录入UDI码，填写送货员，再完成发货操作。

发货流程

 1.订单处理详情 -> 2.生成发货单 -> 3.新增发货物资 -> 4.保存发货物资 -> 5.填写产品信息 -> 6.录入UDI码 -> 7.发货-> 8.打印发货单

具体操作

1.进入供应商管理平台（U-PS）界面，点击【订单管理】->【订单处理】->点击按钮，进入所要发货的订单详情页。

2.在详情页下拉点击【手工生成发货单】。

3.在新界面点击【新增】弹出“发货物资选择”新界面。

4.勾选后点击【保存】。

5.依据需求量及产品信息填写产品生产日期、灭菌日期，批次，效期等信息。点击【保存】生成发货单。

• 发货量必须小于或者等于该物资的采购量；
• 物资生产日期必须小于当前日期且在资质证效期范围内；
• 无菌物资必须填写灭菌日期。没有灭菌日期的填写成生产日期

6.点击【录入 UDI 码】进入对应界面，填写物资的 UDI 主码与辅码信息。若同一耗材的 UDI 主码、辅码均一致，可直接点击【复制主码】、【复制辅码】，一键复制；若辅码不相同，则需扫描实物辅码手动录入，不可直接复制，填写完所有耗材的UDI主+辅码后，点击【保存】。如填写错误可以点击【清除】后重新填写。

7.UDI码保存成功后，会自动跳转到发货单详情页，下拉填写送货员，点击【发货】。

8.发货成功点击【确定】自动生成随货同行单并打印，发货单状态变为“配送中”，

温馨提示：

• 粘贴标签时，系统里黄色标签编号对应的UDI码，必须与实物逐一匹配对应，防止标签贴错。
• 如果随货同行单上显示的收货科室和采购仓库一致（非直送），则打印3份，库房、财务、供应商各一份
• 如果随货同行单上显示的收货科室和采购仓库不一致（直送），则打印4份，库房、财务、科室、供应商各一份
• 若发货单是“贴标签”的，则需要打印标签；
• 若发货单为“票货同行”的，发货时系统会提示供应商先维护发票后再发货。详见生成发货单，并录入发票发货（货票同行）