旧证发货

业务介绍

旧证有效期内生产的物资，若产品未过期，产品旧证审核通过后，可选用旧证发货。

旧证发货流程

 1.新增产品旧证 -> 2.提交旧证 -> 3.提交换证审批 ->4.进入订单处理详情 -> 5.新增发货单 -> 6.新增发货物资 -> 7.选择发货物资 -> 8.旧证切换 -> 9.生成发货单

具体操作

1.进入供应商管理平台（U-PS）界面，点击【基础信息】->【集团准入信息维护】->【操作】进入集团准入详情页，

2.点击【资质证书】->【添加新资质】，选择产品资质，填写注册证信息，确认信息无误后保存并提交.

3.等集团审核通过后，点击【集团产品维护】进入产品详情页，点击【换证】，选择注册证，点击【提交】，等待集团审核。

4.集团审核通过后，点击【订单管理】->【订单处理】，选择单据类型为专购包采购单的订单，选择订单已接收或处理中的订单，点击订单右侧
按钮。

5.点击【手工生成发货单】。

6.在新界面点击【新增】弹出“发货物资选择”界面。

7.勾选手术可能用到的物资，点击【保存】。

8.依据需求量及产品信息填写产品生产日期、灭菌日期，批次，效期等信息。点击旧证切换按钮，在旧证列表中勾选对应的证号，点击【保存】，最保存发货单内物资，生成发货单即可。

9.在弹出框“确认生成发货单”点击【确定】。

温馨提示：如果已经发货，但术后结算时发现有漏发物资，可重复上述步骤进行物资补发。