生成发货单，并录入发票发货（货票同行）

业务介绍

供应商在系统点击发货后出现“该发货单物资的结算方式是货票同行，请在【发票录入】中上传发票信息！”的提示信息，需录入发票后才能发货，生成发货单。

货票同行生成发货单流程

 1.处理订单 -> 2.选择发货单 -> 3.填写发票信息 -> 4.生成发货单

具体操作

1.正常处理订单，操作详情见发货。处理到点击【发货】这一步后，弹出提示框后点击【确定】。

2.进入供应商界面，点击【合同管理】->【发票录入】，在来源单号查询框输入发货单号，点击【查询】->【详情】，进去录入发票，操作详情见发票录入。

3.回到【订单管理】->【订单处理】，输入发货单号找到刚才处理中的单据，点击【详情】。

4.下拉找到已配货的发货单，点击【详情】选择送货员点击【发货】后生成发货单。